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Ficha do Empenho nº 5/2026
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Documento: 18.954.809/0001-18
Data de Emissão: 02/01/2026
Processo / Licitação: Não se aplica / Direta
Classificação Orçamentária: Função: 21 | Prog: 631 | Elemento: 31900401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recursos: 1701
Histórico / Objeto da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ACORDO CONSORCIAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
VALOR EMPENHADO
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
VALOR LIQUIDADO
R$ 0,00
R$ 0,00
VALOR PAGO
R$ 0,00
R$ 0,00
SALDO A PAGAR
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Notas Fiscais / Comprovantes de Liquidação
| Nº Nota | Emissão | Emitente | Documento | Objeto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma nota fiscal anexada a este empenho. | |||||
Histórico de Pagamentos (Fase Financeira)
| Data Pagamento | Meio | Documento / Transação | Conta Bancária / Pagadora | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum pagamento registrado até o momento. | ||||