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Ficha do Empenho nº 142/2026
Credor: KATIA SIMONE QUINTEIRO LUCENA
Documento: ***.044.085-**
Data de Emissão: 27/01/2026
Processo / Licitação: Não se aplica / Direta
Classificação Orçamentária: Função: 4 | Prog: 122 | Elemento: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de Recursos: 1880
Histórico / Objeto da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE DEMANDAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIM-CONSID.
VALOR EMPENHADO
R$ 810,00
R$ 810,00
VALOR LIQUIDADO
R$ 810,00
R$ 810,00
VALOR PAGO
R$ 810,00
R$ 810,00
SALDO A PAGAR
R$ 0,00
R$ 0,00
Notas Fiscais / Comprovantes de Liquidação
| Nº Nota | Emissão | Emitente | Documento | Objeto | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma nota fiscal anexada a este empenho. | |||||
Histórico de Pagamentos (Fase Financeira)
| Data Pagamento | Meio | Documento / Transação | Conta Bancária / Pagadora | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | TED | 22397 |
RATEIO1.1.1.1.1.19.00.01.00.000.61740-7 | R$ 810,00 |